📑 Glosas
Lista os itens glosados no retorno da operadora e registra recurso ou aceite de cada um.
Dúvidas comuns desta tela — toque numa pergunta e a Helô responde:
Glosas e Recebimentos de convênio
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- Desde 23/10/2026, a baixa do pagamento do convênio — e o registro da glosa com o motivo — é feita em Faturamento › Recebimentos de convênio. As glosas registradas lá aparecem aqui em Glosas, e o "Recorrer da glosa" cria a guia de recurso.
- Lançar glosa à mão numa cobrança que já tem valor recebido dá o erro "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio" — faça a baixa por lá.
- O Relatório agregado de glosas passou a calcular o glosado como faturado − pago.
- A baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua para os casos antigos.
- Novo — out/2026 Desde 24/10/2026, glosar de novo um serviço já glosado mostra "Este serviço já foi glosado anteriormente. Não é possível aplicar nova glosa."
Glosas
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Glosa é a recusa ou redução de pagamento por parte da operadora de saúde. A Gestão de Glosas foi entregue em agosto/2026 (rework das issues #585–#588): fluxos de glosa unificados, baixa/glosa automática a partir do retorno TISS da operadora, relatório agregado de glosas por convênio/motivo/período e status de guia unificados em todo o ciclo de faturamento.
Ao importar o retorno TISS, o sistema registra automaticamente a baixa do valor pago e a glosa da diferença, sem digitação manual. O recurso, o aceite e a recuperação de glosas são registrados na própria tela, e o relatório agregado permite acompanhar glosas por convênio, motivo e período. Detalhes completos em Faturamento Avançado.
- Desde 23/10/2026, a baixa do pagamento do convênio — e o registro da glosa com o motivo — é feita em Faturamento › Recebimentos de convênio. As glosas registradas lá aparecem aqui em Glosas, e o "Recorrer da glosa" cria a guia de recurso.
- Lançar glosa à mão numa cobrança que já tem valor recebido dá o erro "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio" — faça a baixa por lá.
- O Relatório agregado de glosas passou a calcular o glosado como faturado − pago.
- A baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua para os casos antigos.
- Novo — out/2026 Desde 24/10/2026, glosar de novo um serviço já glosado mostra "Este serviço já foi glosado anteriormente. Não é possível aplicar nova glosa."
✅ Atualização 13/10 Ao registrar glosa, a baixa ainda é feita só na primeira parcela da movimentação. Se o título do convênio tiver mais de uma parcela, confira as demais. (Desde 12/10 a baixa da glosa grava quem a registrou e a soma dos valores pagos foi corrigida.) Novo — out/2026 Desde 22/10, pagamento parcial vira parcela paga + saldo em aberto, e a baixa pela tela Recebimentos de convênio deixa o saldo em aberto quando o convênio paga menos — use-a para os títulos novos.
Campos de glosa configuráveis por convênio
Esses campos são cadastrados no convênio e alimentam os prazos da Gestão de Glosas:
- Limite de Recurso de Glosa: prazo máximo para contestar (em dias)
- Prazo de Pagamento de Recurso de Glosa: prazo para a operadora responder ao recurso
URL: http://app.rabisistemas.com.br/portal/glosas
✅ Novo — 14/10/2026 Salvar glosa exige GLOSAS › Alterar (UPDATE): quem tem só Visualizar vê a tela, mas o botão de salvar fica bloqueado. Confira o perfil de quem trata glosas em Permissões.
Mesmo com a baixa/glosa automática, acompanhe os prazos: glosas não contestadas dentro do prazo configurado no convênio são consideradas aceitas e geram perda de receita.
Lição: glosas — contestar ou aceitar
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Quando a operadora glosa um item (recusa o pagamento), o sistema permite contestar (abrir recurso) ou aceitar (gera estorno). A tela fica em /portal/glosas. Desde 23/10/2026 a glosa nasce na baixa do pagamento em Recebimentos de convênio (com motivo) e, dali, vai para Glosas, onde se recorre. ✅ Novo — 23/10/2026
| Status da glosa | Significado |
|---|---|
PENDENTE | Recebida no retorno, ainda não tratada |
EM_RECURSO | Contestada, aguardando resposta da operadora |
RECUPERADA | Recurso aceito, voltou a pagar |
ACEITA | Clínica aceitou (gera estorno) |
DEFINITIVA | Operadora manteve a glosa após o recurso |
No cadastro do convênio ficam configurados o limite de recurso de glosa e o prazo de recurso de glosa (em dias) — respeite esses prazos para não perder o direito de contestar. Para alterá-los, abra o convênio e clique em Liberar para edição (desde 29/09/2026 o convênio existente abre em modo consulta, #632).
Glosas (fluxo TISS)
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Operadora glosou um item (recusou pagamento)? Sistema permite contestar (recurso) ou aceitar (gera estorno).
Novo — out/2026 Desde 23/10/2026 a baixa do pagamento do convênio e o registro da glosa com motivo são feitos em Faturamento › Recebimentos de convênio (importar o demonstrativo ou digitar → conferir → Baixar; "Recorrer da glosa" cria a guia de recurso; "Estornar" desfaz). Lançar glosa à mão numa cobrança que já tem valor recebido dá "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio". O Relatório agregado de glosas calcula o glosado como faturado − pago. A baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua para os casos antigos.
✅ Atualização 13/10 Ao registrar glosa pela tela Glosas, a baixa ainda é feita só na primeira parcela da movimentação — confira títulos com mais de uma parcela. Desde 12/10 a baixa grava quem a registrou. Na Conciliação Bancária, "Baixar e conciliar" num título de lote baixa o valor creditado e a diferença segue para glosa.
Endpoints
| Método | Endpoint |
|---|---|
| GET | /glosas/motivos |
| GET | /glosas/status |
| GET | /glosas/status-valor |
| GET | /glosas/listar |
| GET | /glosas/movimentacoes/:id |
| POST | /glosas/ |
Status
- PENDENTE — recebida do retorno, ainda não tratada
- EM_RECURSO — contestada, aguarda resposta operadora
- RECUPERADA — recurso aceito, voltou a pagar
- ACEITA — clínica aceitou (gera estorno)
- DEFINITIVA — operadora manteve glosa após recurso
Glosas completas e reconciliação
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Entregue no ciclo de agosto/2026; se ainda não apareceu no seu ambiente, chega na próxima atualização.
- GLOSAS — rework completo (26/08): fluxos de registro unificados + histórico corrigido (#585); baixa/glosa automática a partir do retorno TISS real (#586); relatório agregado de glosas por convênio/motivo/período (#587); status de guia unificados — 3 mecanismos viraram 1 (#588). Detalhes na seção 4.
- Reconciliação do pré-faturamento (25–26/08, épico #572 concluído): reconciliação autorizado × agendado × atendido × faturado (#568); área fixa de divergências + faturar a diferença sem apagar o histórico (#569).
- Localizar guia pelo número (mãe e filha) (#421, 25/08).
- Tela de lotes ordenada decrescente (#581, 28/08).
- Fix do relatório de repasse (guias diretas) (#584, 26/08).
Retorno da operadora: baixa e glosas
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Entregar é metade da rotina; a outra metade é conferir o que voltou. Quando a operadora processa o lote, ela devolve o retorno TISS com o que pagou e o que glosou — e, desde ago/2026, o Rabi lê esse retorno e dá baixa/registra a glosa sozinho (#586). O trabalho do faturista mudou de digitar para conferir o resultado; o procedimento manual só vale quando o convênio não fornece retorno TISS.
| Passo | Onde no Rabi | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|---|
| 1. Importar o retorno TISS — baixa e glosa automáticas ✅ Novo — ago/2026 | Faturamento → retorno TISS do convênio | Importe o XML de retorno do convênio. O Rabi confronta item a item com o lote enviado e, automaticamente (#586), dá baixa no que foi pago e registra a glosa no que foi negado — sem digitação. | Use o snapshot do fechamento como referência: o que foi enviado está congelado, então toda diferença é da operadora, não de edição posterior. |
| 2. Conferir o resultado da baixa automática | Menu Financeiro → Registros/portal/financeiro/registros (filtro "A Receber") + Menu Glosas /portal/glosas |
A conferência humana acontece em cima do resultado: revise as baixas geradas (pagamento menor = baixa parcial com saldo em aberto) e as glosas registradas, confirmando conta e datas. | Conferir é rápido; o que exige atenção é o saldo em aberto sem explicação — primeiro sinal de retorno incompleto. ✅ Novo — 12/10/2026 O crédito do convênio no banco pode ser conferido em Financeiro → Conciliação Bancária (extrato OFX): no título de lote de convênio, Baixar e conciliar dá a baixa com o valor creditado e a diferença segue para glosa. Ainda não está pronto: a glosa dá baixa só na primeira parcela — confira os títulos com mais de uma parcela. |
| 3. Decidir o destino de cada glosa | Menu Glosas/portal/glosas |
Para cada glosa registrada, decida: contestar (abre recurso, dentro do prazo de recurso do convênio) ou aceitar (gera estorno). Acompanhe os status: pendente → em recurso → recuperada / aceita / definitiva. O relatório agregado por convênio/motivo/período (#587) orienta a revisão. | Priorize pelo prazo: conteste primeiro as glosas do convênio cujo limite de recurso vence antes (o prazo está no cadastro do convênio — Fase 1). |
| 4. Sem retorno TISS? Use Recebimentos de convênio Novo — out/2026 | Faturamento → Recebimentos de convênio/portal/faturamento/recebimentos-convenio |
Para convênios que não fornecem retorno TISS: importe o demonstrativo em CSV/XLSX ou PDF, ou digite o que foi pago — veja o passo a passo abaixo. Não lance mais baixa e glosa uma a uma. | Convênio sem retorno TISS merece cobrança comercial: o arquivo padronizado é direito da clínica e elimina esse trabalho. |
💰 Recebimentos de convênio — a baixa do que o convênio pagou Novo — out/2026
Desde 23/10 o caminho para dar baixa no pagamento do convênio é Faturamento → Recebimentos de convênio (/portal/faturamento/recebimentos-convenio; usa a permissão de Glosas). Ele serve para qualquer convênio — com demonstrativo em XML TISS, CSV/XLSX, PDF ou só o valor digitado.
| Passo | Como fazer | Dica de produtividade |
|---|---|---|
| 1. Novo recebimento | Clique em Novo recebimento e escolha Importar arquivo (XML TISS do demonstrativo, CSV/XLSX ou PDF — na 1ª vez cadastre o layout do arquivo e use Testar com arquivo) ou Digitar (escolha o pagador e clique em "Buscar guias"). A busca automática pela API do convênio está prevista, mas ainda não funciona. | Cadastre o layout de cada convênio uma vez só; nos meses seguintes é só importar. |
| 2. Casar as guias | O sistema acha a guia de cada linha. O que não achar fica pendente: case à mão, ignore, edite ou clique em Recasar. | O número que o portal deu à guia (Faturamento sem XML) e o número da guia ajudam o casamento. |
| 3. Conferir os totais | Confira faturado, pago, glosa e o valor que caiu no banco; informe a data do pagamento e a conta. | Valor no banco diferente do demonstrativo = pare e confira antes de baixar. |
| 4. Baixar | Clique em Baixar: as contas a receber ficam pagas (pagamento parcial deixa o saldo em aberto), a glosa é registrada com o motivo e vai para Glosas, e a guia vira Paga, Paga parcial ou Glosada. | Depois da baixa, decida as glosas no passo 3 da tabela acima. |
| 5. Recorrer ou desfazer | Recorrer da glosa cria a guia de recurso. Estornar desfaz a baixa (exige a ação Estornar e um motivo). Cancelar descarta o recebimento ainda não baixado. | Estorne só se a baixa foi errada; glosa contestada é recurso, não estorno. |
Mudou junto (23/10): lançar glosa à mão numa cobrança que já tem valor recebido dá o erro "Complete a baixa em Faturamento > Recebimentos de convênio". O Relatório agregado de glosas passou a calcular o glosado como faturado − pago. A baixa pela tela Glosas (valor pago por item) continua para os casos antigos.
🟡 Em validação O menu Faturamento → Retorno da operadora (envio de lote, demonstrativos, autorização online e recurso de glosa por webservice — Integração TISS fases 2 a 4) está no ar desde 22–23/10 em primeira versão, em validação: nem todas as operadoras foram testadas; confirme com o time Rabi antes de depender dele.
O rework de glosas foi entregue em ago/2026: fluxos de registro unificados (#585), baixa/glosa automática a partir do retorno TISS real (#586), relatório agregado por convênio/motivo/período (#587) e status de guia unificados (#588). O fluxo automático descrito acima é o padrão; use o relatório agregado na revisão mensal.
Pergunte à Helô com as suas palavras, veja a Central de Ajuda ou escreva para o suporte: contato@rabisistemas.com.br.